Изменение процесса внутреннего аудита, учет и хранение документации. Внутренний аудит лаборатории. Процедура

Изменение программы внутреннего аудита должно быть оформлено документально по форме основного документа не позднее, чем за 2 недели до начала аудита, к которому принято изменение.

Изменение вводится в действие после уведомления руководителя объекта аудита распоряжением об изменении предыдущего распоряжения, утвердившего Программу внутреннего аудита на год.

Рассылка распоряжения об изменении и новой Программы внутреннего аудита, учет, регистрация и хранение документа в подразделениях ИЛ осуществляется в том же порядке, что и основной документ.

Менеджер по качеству ведет централизованный учет, хранение и регистрацию программ внутреннего аудита, протоколов несоответствий и отчетов по внутреннему аудиту по общим правилам управления документацией СМ (ДП-NN-ГГ «Управление документацией и записями системы менеджмента в испытательной лаборатории»).

Оригиналы документов о внутреннем аудите в бумажном виде хранятся у менеджера по качеству в папке [место, установленное Номенклатурой дел, наименование папки].

Копии документов о внутреннем аудите в бумажном виде хранятся руководителями подразделений в папке [наименование папки] для подтверждения эффективности коррекции и КД по устранению выявленных аудитом несоответствий (протоколы несоответствия).

Каждый руководитель объекта аудита ведет хранение и регистрацию протоколов несоответствий, ведет электронный Журнал учета несоответствий и корректирующих действий лаборатории с отметками о КД и предложениями по улучшению (документы размещаются в [наименование папки]).

Срок хранения документов – 3 года, но не менее срока выполнения КД, указанного в протоколе несоответствий.