Корректирующие действия в случае просрочки внесения данных во ФГИС

Я перед прошлым ПК по своей схеме несоответствий делала, у меня были просрочки по внесению обучалок, поздно пришел скан диплома, по увольнению, офис затянул. Запись в журнале выявленных несоответствий - анализ причин возникновения - план действий - пересмотр реестра рисков - дополнительный аудит. ЭГ изволила похвалить, что мы не как некоторые, а реальные несоответствия указываем, молодцы, типа.

Реально после каждого несоответствия нужно реестр рисков править?!

Да нет. Я тогда просто красоту наводила для ЭГ. Пересмотр реестра у меня раз в год перед написанием Анализа стоит, и то по потребности, в случае значимых нарушений. А так раз в 5 лет. Я в анализе возникновения значимость оцениваю. Если она не высокая, то не делаю, если высокая, то в план пересмотр реестра вношу.